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安阳市体育局2018年度部门决算

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-07-19  浏览次数:10815
   市体育局2018年度部门决算扫描件.pd

 

安阳市体育局

2018年度部门决算 

二〇一九年七月


 

 

目  录

 

第一部分  安阳市体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

第一部分  安阳市体育局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一、部门职责

1、贯彻落实国家体育工作方针政策,研究拟订全市体育工作发展规划并监督实施。2、拟订体育发展规划和政策,起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施。3、制定并组织全市体育事业发展规划,推进全市体育公共服务和体育体质改革,促进多元化体育服务体系建设。4、统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。5、统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局,负责市运动员队伍建设和体育后备人才培养,设置竞技运动项目,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,组织参加和举办重大国际体育竞赛。6、拟订体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理。7、负责全市体育教师、教练员、裁判员、运动员和社会体育指导员的等级培训、核准等业务管理工作。8、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

安阳市体育局有二级预算单位4个。本决算为汇总决算,纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1.安阳市体育局(本级)

2.安阳市体育运动学校

3.安阳市老年人体育工作委员会办公室

4.安阳市少年儿童体育运动学校

5.安阳市体育中心

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4797.47

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

111

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

1704.26

六、其他收入

6

53.54

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

1597.99

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

1868.29

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

4962.01

本年支出合计

50

5186.73

用事业基金弥补收支差额

24

189.35

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

888.1

年末结转和结余

52

852.72

 

26

 

 

53

 

总计

27

6039.45

总计

54

6039.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

4,962.01

4,797.47

0.00

111.00

0.00

0.00

53.54

 

201

一般公共服务支出

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.02

 

20199

其他一般公共服务支出

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.02

 

2019999

 其他一般公共服务支出

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.02

 

205

教育支出

1,549.11

1,430.06

0.00

111.00

0.00

0.00

8.05

 

20502

普通教育

24.49

24.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050202

 小学教育

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050203

 初中教育

10.75

10.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20503

职业教育

1,524.62

1,405.57

0.00

111.00

0.00

0.00

8.05

 

2050302

 中专教育

1,524.62

1,405.57

0.00

111.00

0.00

0.00

8.05

 

207

文化体育与传媒支出

1,511.49

1,468.02

0.00

0.00

0.00

0.00

43.48

 

20701

文化

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

 其他文化支出

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20703

体育

1,456.49

1,413.02

0.00

0.00

0.00

0.00

43.48

 

2070301

 行政运行

404.94

401.83

0.00

0.00

0.00

0.00

3.10

 

2070302

 一般行政管理事务

55.54

55.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070307

 体育场馆

566.97

566.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070308

 群众体育

429.05

388.67

0.00

0.00

0.00

0.00

40.38

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

 行政单位医疗

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

1,881.39

1,881.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,881.39

1,881.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

1,881.39

1,881.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
                                 

 

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

5,186.73

2,509.10

2,677.63

0.00

0.00

 

 

205

教育支出

1,704.26

1,212.26

492.00

0.00

0.00

 

 

20502

普通教育

30.49

24.49

6.00

0.00

0.00

 

 

2050202

 小学教育

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

 

 

2050203

 初中教育

10.75

10.75

0.00

0.00

0.00

 

 

2050299

 其他普通教育支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

 

 

20503

职业教育

1,673.77

1,187.77

486.00

0.00

0.00

 

 

2050302

 中专教育

1,673.77

1,187.77

486.00

0.00

0.00

 

 

207

文化体育与传媒支出

1,597.99

1,158.48

439.51

0.00

0.00

 

 

20701

文化

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

 

 

2070199

 其他文化支出

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

 

 

20703

体育

1,542.99

1,158.48

384.51

0.00

0.00

 

 

2070301

 行政运行

604.89

604.89

0.00

0.00

0.00

 

 

2070302

 一般行政管理事务

54.43

0.00

54.43

0.00

0.00

 

 

2070307

 体育场馆

327.39

85.18

242.21

0.00

0.00

 

 

2070308

 群众体育

484.73

468.40

16.33

0.00

0.00

 

 

2070399

 其他体育支出

71.55

0.00

71.55

0.00

0.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.19

16.19

0.00

0.00

0.00

 

 

21011

行政事业单位医疗

16.19

16.19

0.00

0.00

0.00

 

 

2101101

 行政单位医疗

16.19

16.19

0.00

0.00

0.00

 

 

229

其他支出

1,868.29

122.17

1,746.12

0.00

0.00

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,868.29

122.17

1,746.12

0.00

0.00

 

 

2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

1,868.29

122.17

1,746.12

0.00

0.00

 

 

 

 
                           

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

 

     入

     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2916.08

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1881.39

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

1480.57

1480.57

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

1226.84

1226.84

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

16.19

16.19

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

1868.29

 

1868.29

 

本年收入合计

22

4797.47

本年支出合计

49

4591.89

2723.61

1868.29

 

年初财政拨款结转和结余

23

565.28

年末财政拨款结转和结余

50

770.86

552.08

218.77

 

 一般公共预算财政拨款

24

359.61

 

51

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

25

205.67

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

5362.75

总计

54

5362.75

3275.69

2087.06

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
                   

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,723.61

2,087.91

635.70

 

205

教育支出

1,480.57

1,212.26

268.31

 

20502

普通教育

30.49

24.49

6.00

 

2050202

 小学教育

13.74

13.74

0.00

 

2050203

 初中教育

10.75

10.75

0.00

 

2050299

 其他普通教育支出

6.00

0.00

6.00

 

20503

职业教育

1,450.08

1,187.77

262.31

 

2050302

 中专教育

1,450.08

1,187.77

262.31

 

207

文化体育与传媒支出

1,226.84

859.46

367.38

 

20701

文化

55.00

0.00

55.00

 

2070199

 其他文化支出

55.00

0.00

55.00

 

20703

体育

1,171.84

859.46

312.38

 

2070301

 行政运行

402.16

402.16

0.00

 

2070302

 一般行政管理事务

54.43

0.00

54.43

 

2070307

 体育场馆

322.16

79.95

242.21

 

2070308

 群众体育

393.09

377.34

15.75

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.19

16.19

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

16.19

16.19

0.00

 

2101101

 行政单位医疗

 

16.19

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 
                   

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1683.06

302

商品和服务支出

220.64

310

其他资本性支出

13.82

 

30101

 基本工资

723.6

30201

 办公费

8.2

31001

 房屋建筑物购建

 

 

30102

 津贴补贴

213.54

30202

 印刷费

3.41

31002

 办公设备购置

4.15

 

30103

 奖金

238.5

30203

 咨询费

 

31003

 专用设备购置

9.67

 

30104

 其他社会保障缴费

 

30204

 手续费

0.05

31005

 基础设施建设

 

 

30106

 伙食补助费

 

30205

 水费

0.8

31006

 大型修缮

 

 

30107

 绩效工资

310.51

30206

 电费

12.86

31007

 信息网络及软件购置更新

 

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

 邮电费

2.64

31008

 物资储备

 

 

30109

 职业年金缴费

 

30208

 取暖费

4.98

31009

 土地补偿

 

 

30199

 其他工资福利支出

194.24

30209

 物业管理费

0.8

31010

 安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

170.39

30211

 差旅费

4.55

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

 离休费

29.63

30212

 因公出国(境)费用

 

31012

 拆迁补偿

 

 

30302

 退休费

87.97

30213

 维修(护)费

4.57

31013

 公务用车购置

 

 

30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

 

31019

 其他交通工具购置

 

 

30304

 抚恤金

26.5

30215

 会议费

0.53

31020

 产权参股

 

 

30305

 生活补助

10.1

30216

 培训费

0.77

31099

 其他资本性支出

 

 

30306

 救济费

 

30217

 公务接待费

2.4

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

 医疗费

16.19

30218

 专用材料费

 

30401

 企业政策性补贴

 

 

30308

 助学金

 

30224

 被装购置费

 

30402

 事业单位补贴

 

 

30309

 奖励金

 

30225

 专用燃料费

6.66

30403

 财政贴息

 

 

30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

33.08

30499

 其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

 住房公积金

 

30227

 委托业务费

83.89

307

债务利息支出

 

 

30312

 提租补贴

 

30228

 工会经费

28.6

30701

 国内债务付息

 

 

30313

 购房补贴

 

30229

 福利费

7.53

30707

 国外债务付息

 

 

30314

 采暖补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

5.73

399

其他支出

 

 

30315

 物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

0.1

39906

 赠与

 

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

8.5

 

 

 

 

人员经费合计

1853.45

公用经费合计

234.46

 
                             

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19.4

 

10.5

 

10.5

8.9

12.73

 

10.16

 

10.16

2.57

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

205.67

1,881.39

1,868.29

122.17

1,746.12

218.77

 

229

其他支出

205.67

1,881.39

1,868.29

122.17

1,746.12

218.77

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

205.67

1,881.39

1,868.29

122.17

1,746.12

218.77

 

2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

205.67

1,881.39

1,868.29

122.17

1,746.12

218.77

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 
                         

 


 

 

 

 

 

 

第三部分

2018年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 


 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4962.01万元,支出总计5186.73万元。与2017年度相比,收、支总计各减少981.89万元,下降8%。主要原因是压缩经费,节约开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4962.01万元,其中:财政拨款收入4797.47万元,占96.68%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入111万元,占2.24%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入53.54万元,占1.08%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5186.73万元,其中:基本支出2509.1万元,占48.38%;项目支出2677.63万元,占51.62%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入4797.47万元,支出4591.89万元,与2017年度相比,财政拨款收、支总计减少1214.6万元,下降11.45%。主要原因是压缩经费,节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2723.61万元,占支出合计的52.51%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少337.69万元,下降11.06%。主要原因是压缩经费,节约开支。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2723.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2723.61万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2148.02万元,支出决算为2723.61万元,完成年初预算的126%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是工资调标及新增人员。

1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为1017.7万元,支出决算为1480.57万元,完成年初预算的145%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员及人员工资调标。

2.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为442.33万元,支出决算为456.59万元,完成年初预算的103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度开展业务较多。

3.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为443.83万元,支出决算为377.16万元,完成年初预算的84.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费,节约开支。

4.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为244.17万元,支出决算为393.09万元,完成年初预算的161%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度开展活动较多。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.19万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有离休干部人员,医疗费由市财政追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2087.91万元。与2017年度相比,减少234.07万元,下降10.08%,主要原因:压缩经费,节约开支。其中:人员经费1853.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费234.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.4万元,支出决算为12.73万元,完成预算的65.62%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定,杜绝浪费,节约经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算10.16万元,完成预算的96.76%,占79.81%;公务接待费支出决算2.57万元,完成预算的28.88%,占20.19%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出10.16万元。开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为1量。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少5.57万元,下降35.41%,主要原因是节约开支。

3.公务接待费支出2.57万元。其中:

外宾接待支出0万元。其中:

其他国内公务接待支出2.57万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2017年度减少1.23万元,下降32.37%,主要原因是按照中央八项规定执行,节约浪费。

2018年度共接待国内来访团组来访人员140人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系,对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求,为推进绩效管理提供制度保障。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目,健全完善主管部门与市财政共同参与的绩效目标确定机制,并实施后续跟踪评价,评价结果作为预算安排的重要依据。三是继续组织部门开展部门自评工作。部门负责分配管理的专项资金和超过100万元的一般项目支出,在编报预算时要逐个填写绩效目标,年度结束后,应按《河南省市级财政专项资金管理办法》要求逐个专项向财政部门报送绩效评价报告;每个部门要继续选取部分项目开展部门自评工作,逐步提高预算绩效管理水平;选取部分单位试点部门整体绩效评价。

(二)项目绩效自评结果。

为保证项目资金用实、用好、发挥效能,财政严格按照批准的项目和资金计划执行。不存在截留和挪用专项资金,未影响项目进度。同时,严格执行国家统一的会计制度,相关会计信息真实、准确、完整、规范,专项资金进行了单独核算。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2333.5万元,支出决算为1868.29万元,完成年初预算的80.06%。主要用于体育事业的彩票公益金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出234.46万元,较2017年度减少60.29万元,下降20.45%。减少的主要原因是:压缩经费,节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我局共有车辆14辆,其中:一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


 

 

 
 
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