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安阳市旅游局2018年度部门决算

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-07-19  浏览次数:2448
   市旅游局2018年度部门决算扫描件.pdf
    

 

安阳市旅游局

2018年度部门决算 

二〇一九年七月

 

目  录

 

第一部分  安阳市旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  安阳市旅游局概况

 


一、部门职责

(一)统筹协调全市旅游业发展,拟订全市旅游发展战略、政策和规划并监督实施;指导全市旅游工作。

(二)拟订全市旅游市场开发战略并组织实施;负责全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作;负责全市重大旅游活动的组织与实施工作;指导全市旅游产品开发,培育和完善全市国内外旅游市场。

(三)组织和监督全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;负责全市旅游业利用外资和社会投资工作;指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;负责全市旅游信息化建设和安全监管;监测全市旅游经济运行情况,负责旅游统计及行业信息发布;推进旅游业与信息产业融合发展;协调和指导全市假日旅游、红色旅游、乡村旅游工作。

(四)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为;会同有关部门履行旅游安全监督管理责任,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设业务工作。

(五)负责全市国际、国内旅行社及旅行社分支机构的审核,并对被审核单位进行行业管理;监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准执行情况;协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。

(六)推动全市旅游国际交流与合作,承担本市旅游涉外事务;落实国家赴港澳台旅游政策并组织实施,指导全市对港澳台地区旅游市场推广工作。

(七)拟订并组织实施旅游人才规划,组织指导全市旅游培训工作。

(八)贯彻落实文物管理工作方针政策,拟订文物管理有关政策规定并组织实施;负责全市国家级、省级、市级文物保护单位的管理工作;负责对文物保护实施监督管理、负责管理全市文物鉴定工作;负责管理文物市场和文物外销活动等与文物保护管理相关工作。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

安阳市旅游局有职能科室8个,有二级预算单位3个。本决算为汇总决算,纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1.安阳市旅游局本级

2.安阳市旅游执法大队

3.安阳市旅游质量监督管理所

4.安阳市旅游发展服务中心

 

第二部分

2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:安阳市旅游局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1413.07

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

0.04

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

1533.42

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1413.12

本年支出合计

50

1533.42

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

269.96

年末结转和结余

52

149.65

 

26

 

 

53

 

总计

27

1683.08

总计

54

1683.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:安阳市旅游局

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1413.12

1413.07

 

 

 

 

0.04

 

216

商业服务业等支出

1413.12

1413.12

 

 

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

1409.06

1409.06

 

 

 

 

 

 

2160501

行政运行

330.42

330.42

 

 

 

 

 

 

2160504

旅游宣传

695.17

695.17

 

 

 

 

 

 

2160505

旅游行业业务管理

283.47

283.43

 

 

 

 

0.04

 

2160599

其他旅游业管理与服务支出

100

100

 

 

 

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

4.06

4.06

 

 

 

 

 

 

2169999

其他商业服务业等支出

4.06

4.06

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
                                 

 

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:安阳市旅游局

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1533.42

516.11

1017.31

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

1533.42

516.11

1017.31

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

1529.36

516.11

1013.25

 

 

 

 

2160501

行政运行

330.41

330.41

0

 

 

 

 

2160504

旅游宣传

830.64

0

830.64

 

 

 

 

2160505

旅游行业业务管理

278.6

185.7

92.9

 

 

 

 

2160599

其他旅游业管理与服务支出

89.71

0

89.71

 

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

4.06

0

4.06

 

 

 

 

2169999

其他商业服务业等支出

4.06

0

4.06

 

 

 

 

 

 
                           

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

部门:安阳市旅游局

 

 

 

 

金额单位:万元

 

     入

     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1413.07

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

1533.42

1533.42

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

本年收入合计

22

                                  1413.07

本年支出合计

49

1533.42

1533.42

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

269.96

年末财政拨款结转和结余

50

149.61

149.61

 

 

 一般公共预算财政拨款

24

269.96

 

51

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

1683.03

总计

54

1683.03

1683.03

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
                   

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:安阳市旅游局

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1533.42

516.11

1017.31

 

216

商业服务业等支出

1533.42

516.11

1017.31

 

21605

旅游业管理与服务支出

1529.36

516.11

1013.25

 

2160501

 行政运行

330.41

330.41

0

 

2160504

 旅游宣传

830.64

0

830.64

 

2160505

 旅游行业业务管理

278.6

185.7

92.9

 

2160599

 其他旅游业管理与服务支出

89.71

0

89.71

 

21699

其他商业服务业等支出

4.06

0

4.06

 

2169999

 其他商业服务业等支出

4.06

0

4.06

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 
                   

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:安阳市旅游局

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

418.17

302

商品和服务支出

83.32

310

其他资本性支出

 

 

30101

 基本工资

226.07

30201

 办公费

18.45

31001

 房屋建筑物购建

 

 

30102

 津贴补贴

31.53

30202

 印刷费

3.94

31002

 办公设备购置

 

 

30103

 奖金

151.28

30203

 咨询费

 

31003

 专用设备购置

 

 

30104

 其他社会保障缴费

 

30204

 手续费

0.11

31005

 基础设施建设

 

 

30106

 伙食补助费

 

30205

 水费

0.25

31006

 大型修缮

 

 

30107

 绩效工资

9

30206

 电费

3.44

31007

 信息网络及软件购置更新

 

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

 邮电费

5.15

31008

 物资储备

 

 

30109

 职业年金缴费

 

30208

 取暖费

 

31009

 土地补偿

 

 

30199

 其他工资福利支出

0.28

30209

 物业管理费

 

31010

 安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

14.63

30211

 差旅费

6.41

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

 离休费

 

30212

 因公出国(境)费用

 

31012

 拆迁补偿

 

 

30302

 退休费

14.63

30213

 维修(护)费

0.1

31013

 公务用车购置

 

 

30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

 

31019

 其他交通工具购置

 

 

30304

 抚恤金

 

30215

 会议费

1.04

31020

 产权参股

 

 

30305

 生活补助

 

30216

 培训费

0.16

31099

 其他资本性支出

 

 

30306

 救济费

 

30217

 公务接待费

0.54

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

 医疗费

 

30218

 专用材料费

 

30401

 企业政策性补贴

 

 

30308

 助学金

 

30224

 被装购置费

 

30402

 事业单位补贴

 

 

30309

 奖励金

 

30225

 专用燃料费

 

30403

 财政贴息

 

 

30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

4.62

30499

 其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

 住房公积金

 

30227

 委托业务费

3.52

307

债务利息支出

 

 

30312

 提租补贴

 

30228

 工会经费

5.23

30701

 国内债务付息

 

 

30313

 购房补贴

 

30229

 福利费

 

30707

 国外债务付息

 

 

30314

 采暖补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

5.15

399

其他支出

 

 

30315

 物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

20.79

39906

 赠与

 

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

4.41

 

 

 

 

人员经费合计

432.8

公用经费合计

83.32

 
                             

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:安阳市旅游局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.87

 

5.15

 

5.15

0.72

5.69

 

5.15

 

5.15

0.54

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门:安阳市旅游局

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 
                         

 


第三部分

2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1413.12万元,支出总计1533.42万元。与2017年度相比,收、支总计减少1296.09万元,下降30.55%。主要原因是:压缩经费,旅游专项资金节约开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1413.12万元,其中:财政拨款收入1413.07万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入111万元,占2.24%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.04万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1533.42万元,其中:基本支出516.11万元,占33.66%;项目支出1017.31万元,占66.34%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1413.12万元,支出总计1533.42万元。与2017年度相比,收、支总计减少1296.09万元,下降30.55%。主要原因是:压缩经费,旅游专项资金节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1533.42万元,占支出合计的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少756.1万元,下降33.02%。主要原因是:压缩经费,旅游专项资金节约开支。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1533.42万元,主要用于以下方面:商业服务类支出1533.42万元,占100%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1067.48万元,支出决算为1533.42万元,完成年初预算的143.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:旅游产业发展资金较去年有较大增加。

1、商业服务业支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)。年初预算为265.91万元,支出决算为330.41万元,完成年初预算的124.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:新进人员及人员工资调标。

2、商业服务业支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项)。年初预算为675万元,支出决算为830.64万元,完成年初预算的123.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付在职和离退休人员工资增加部分等。

3、商业服务业支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项)。年初预算为126.57万元,支出决算为278.6万元,完成年初预算的220.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度开展业务较多。

4、商业服务业支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游行业管理与服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为93.77万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度开展业务较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出516.12万元。与2017年度相比,减少21.11万元,下降3.92%。主要原因是:压缩经费,节约开支。其中:人员经费432.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费83.32万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.87万元,支出决算为5.69万元,完成预算的96.93%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:认真执行了中央八项规定,大力压减了公务接待和公务用车支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,预算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.15万元,完成预算的100%,占90.51%;公务接待费支出决算0.54万元,完成预算的75%,占9.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出5.15万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出5.15万元。开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为1量。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加1.15万元,增长28.75%,主要原因是业务开展较上年增加。

3.公务接待费支出0.54万元。其中:

其他国内公务接待支出0.54万元。主要用于招待费。

公务接待费支出决算比2017年度增加0.54万元,主要原因是业务较上年增加。

安阳市旅游局2018年度共接待国内来访团组9个、来访人员63人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系,对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求,为推进绩效管理提供制度保障。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目,健全完善主管部门与市财政共同参与的绩效目标确定机制,并实施后续跟踪评价,评价结果作为预算安排的重要依据。三是继续组织部门开展部门自评工作。部门负责分配管理的专项资金和超过100万元的一般项目支出,在编报预算时要逐个填写绩效目标,年度结束后,应按《河南省市级财政专项资金管理办法》要求逐个专项向财政部门报送绩效评价报告;每个部门要继续选取部分项目开展部门自评工作,逐步提高预算绩效管理水平;选取部分单位试点部门整体绩效评价。

(二)项目绩效自评结果。

为保证项目资金用实、用好、发挥效能,财政严格按照批准的项目和资金计划执行。不存在截留和挪用专项资金,未影响项目进度。同时,严格执行国家统一的会计制度,相关会计信息真实、准确、完整、规范,专项资金进行了单独核算。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出83.32万元,较2017年度增加15.02万元,增长21.99%。减少的主要原因是人员工资增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,安阳市旅游食局共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆,待报废0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


 

 
 
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