首页
机构概况 文化动态 政务公开 党建在线 政策法规 部门文件 办事指南 政务咨询
艺术创作 社会文化 文化市场 文物保护 广电管理 新闻出版 非遗保护 文化产业
[安阳市体育运动学校校园绿化树坑(格栅)项目采购公告]   [安阳市文化广电体育旅游局 关于律师事务所选聘结果的公示]   [安阳市体育运动学校墙体画(绘画)采购项目中标公示]   [安阳市体育运动学校 创文宣传项目竞争性谈判招标公告]    | 更多...
 
搜索
当前位置: 首页 » 网站公告 » 正文

安阳市文化广电新闻出版局2018年度部门决算

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-07-19  浏览次数:2620
   市文广新局2018年度部门决算扫描件.pdf
  

 

安阳市文化广电新闻出版局

2018年度部门决算 

二〇一九年七月


目  录

 

第一部分  安阳市安阳市文化广电新闻出版局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 安阳市文化广电新闻出版局概 况

 


一、部门职责

1.贯彻党和国家文化艺术工作、广播电影电视工作、新闻出版和著作权管理的方针、政策,拟订全市文化艺术工作、广播电影电视工作、新闻出版和著作权管理发展战略及有关政策、规定;制定全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权管理规范性文件和事业、产业发展规划并组织实施;指导全系统的体制机制改革。

     2.拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施,起草有关政策规定,组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

    3.拟订全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导、协调全动漫、游戏产业发展。

    4.指导、管理全市文学艺术事业,指导文学艺术事业,指导文学艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类文学艺术发展;组织全市性重大文化活动。

    5.组织推进全市文化、广播电影电视公共服务,组织实施全市重点文化、广播电影电视设施建设和基层文化设施建设;负责管理市级公共文化设施;指导、管理全市社会文化事业;指导全市图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设。

    6.制定全市文化艺术教育事业发展规划并监督实施,指导全市社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

    7.负责对全市文化艺术经营活动的行业监督,对广播电影电视、信息网络视听节目服务机构、新闻出版单位、上网服务营业机构进行行业监管,实施准入和退出管理;负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动民办机构的监管工作。

    8.负责全市著作权和印刷业监督管理。

    9.监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。

    10.负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核、监管。

   11.负责全市新闻单位记者证的管理工作,负责新闻单位驻安记者站的审核、报批和监管。

    12.负责全市音像制品的批发、零售、出租、放映和进口管理。

    13.推进行业信息化建设,拟订全市文化艺术科技发展规划并监督实施,推进文化科技信息化建设;指导全市 电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,负责监督管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

    14.推动全市对外文化艺术、广播电影电视、新闻出版交流,负责全市对港澳台的文化行业交流合作工作,组织大型对外文化交流活动。

15.承担安阳市“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

二、机构设置

安阳市文化广电新闻出版局有二级预算单位7个,三级预算单位0个。本决算为汇总决算,纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1.安阳市文广新局(本级)

2.安阳市图书馆

3.安阳市少年儿儿童图书馆

4.安阳市群众艺术馆

5.安阳市艺术研究所

6.安阳市崔派艺术研究所

7.安阳市图书馆博物馆结合大楼管理中心

8.安阳市鼓楼影剧院

 

 


第二部分

2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:安阳市文化广电新闻出版局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4281.34

一、一般公共服务支出

28

13.62

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

130.17

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

40.87

六、科学技术支出

33

24.97

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

4036.91

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

17.78

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

4452.38

本年支出合计

50

4093.28

用事业基金弥补收支差额

24

3.20

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

318.29

年末结转和结余

52

680.58

 

26

 

 

53

 

总计

27

4773.86

总计

54

4773.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

部门:安阳市文化广电新闻出版局

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

                               栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

4452.38

4281.34

 

130.17

 

 

40.87

 

201

一般公共服务支出

31.56

31.56

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.28

0.28

 

 

 

 

 

 

2010308

 信访事务

0.28

0.28

 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

31.28

31.28

 

 

 

 

 

 

2011199

 其他纪检监察事务支出

31.28

31.28

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

20605

科技条件与服务

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

2060502

 技术创新服务体系

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

4399.83

4228.79

 

130.17

 

 

40.87

 

20701

文化

4392.83

4221.79

 

130.17

 

 

40.87

 

2070101

 行政运行

761.21

761.21

 

 

 

 

 

 

2070104

 图书馆

896.30

896.30

 

 

 

 

 

 

2070106

 艺术表演场所

21.94

21.78

 

 

 

 

0.16

 

2070107

 艺术表演团体

1196.90

1036.00

 

130.17

 

 

30.73

 

2070108

 文化活动

112.78

112.78

 

 

 

 

 

 

2070109

 群众文化

388.92

386.92

 

 

 

 

2.00

 

2070111

 文化创作与保护

82.10

75.10

 

 

 

 

7.00

 

2070199

 其他文化支出

932.68

931.70

 

 

 

 

0.98

 

20704

新闻出版广播影视

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 
                                     

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:安阳市文化广电新闻出版局

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

 

6

 

合计

4093.28

2812.46

1280.82

0.00

 0.00

 

0.00

 

201

一般公共服务支出

13.62

1.56

12.06

0.00

             0.00

 

0.00

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2010308

 信访事务

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20111

纪检监察事务

13.34

1.28

12.06

0.00

0.00

0.00

 

 

2011199

 其他纪检监察事务支出

13.34

1.28

12.06

0.00

0.00

0.00

 

 

206

科学技术支出

24.97

0.00

24.97

0.00

0.00

 0.00

 

 

20604

技术研究与开发

23.98

0.00

23.98

0.00

0.00

0.00

 

 

2060499

 其他技术研究与开发支出

23.98

0.00

23.98

0.00

0.00

0.00

 

 

20605

科技条件与服务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2060502

 技术创新服务体系

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

 

 

207

文化体育与传媒支出

4036.91

2793.13

1243.78

0.00

0.00

0.00

 

 

20701

文化

3922.22

2759.23

1163.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2070101

 行政运行

758.02

758.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2070104

 图书馆

891.50

612.18

279.31

0.00

0.00

0.00

 

 

2070106

 艺术表演场所

21.94

21.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2070107

 艺术表演团体

786.67

786.67

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2070108

 文化活动

152.75

0.00

152.75

0.00

0.00

0.00

 

 

2070109

 群众文化

388.92

345.67

43.25

0.00

0.00

0.00

 

 

2070111

 文化创作与保护

85.28

79.54

5.75

0.00

0.00

0.00

 

 

2070199

 其他文化支出

837.15

155.20

681.95

0.00

0.00

0.00

 

 

20704

新闻出版广播影视

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

107.69

33.90

73.79

0.00

0.00

0.00

 

 

2079903

 文化产业发展专项支出

2.63

0.00

2.63

0.00

0.00

0.00

 

 

2079999

 其他文化体育与传媒支出

105.06

33.90

71.16

0.00

0.00

0.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.78

17.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21011

行政事业单位医疗

17.78

17.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101101

 行政单位医疗

7.78

7.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101102

 事业单位医疗

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

部门:安阳市文化广电新闻出版局

 

 

 

 

金额单位:万元

 

     入

     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

4281.34

一、一般公共服务支出

28

13.62

13.62

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

24.97

24.97

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

4023.75

4023.75

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

17.78

17.78

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

本年收入合计

22

4281.34

本年支出合计

49

4080.13

4080.13

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

301.18

年末财政拨款结转和结余

50

502.40

502.40

 

 

 一般公共预算财政拨款

24

301.18

 

51

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

4582.52

总计

54

4582.52

4582.52

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
                   

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

部门:安阳市文化广电新闻出版局

 

 

金额单位:万元

 

 

项目

本年支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

4080.13

2802.11

1278.02

 

 

201

一般公共服务支出

13.62

1.56

12.06

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.28

0.28

0.00

 

2010308

 信访事务

0.28

0.28

0.00

 

20111

纪检监察事务

13.34

1.28

12.06

 

2011199

 其他纪检监察事务支出

13.34

1.28

12.06

 

206

科学技术支出

24.97

0.00

24.97

 

20604

技术研究与开发

23.98

0.00

23.98

 

2060499

 其他技术研究与开发支出

23.98

0.00

23.98

 

20605

科技条件与服务

1.00

0.00

1.00

 

2060502

 技术创新服务体系

1.00

0.00

1.00

 

207

文化体育与传媒支出

4023.75

2782.77

1240.98

 

20701

文化

3909.07

2748.87

1160.20

 

2070101

 行政运行

758.02

758.02

0.00

 

2070104

 图书馆

891.50

612.18

279.31

 

2070106

 艺术表演场所

21.78

21.78

0.00

 

2070107

 艺术表演团体

786.67

786.67

0.00

 

2070108

 文化活动

152.75

0.00

152.75

 

2070109

 群众文化

386.92

345.67

41.25

 

2070111

 文化创作与保护

75.09

69.34

5.75

 

2070199

 其他文化支出

836.35

155.20

681.15

 

20704

新闻出版广播影视

7.00

0.00

7.00

 

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

7.00

0.00

7.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

107.69

33.90

73.79

 

2079903

 文化产业发展专项支出

2.63

0.00

2.63

 

2079999

 其他文化体育与传媒支出

105.06

33.90

71.16

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.78

17.78

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

17.78

17.78

0.00

 

2101101

 行政单位医疗

7.78

7.78

0.00

 

2101102

 事业单位医疗

10.00

10.00

0.00

 
                         

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:安阳市文化广电新闻出版局

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

2015.43

302

商品和服务支出

411.85

310

其他资本性支出

119.88

 

30101

 基本工资

916.23

30201

 办公费

16.55

31001

 房屋建筑物购建

0.00

 

30102

 津贴补贴

287.84

30202

 印刷费

6.19

31002

 办公设备购置

33.73

 

30103

 奖金

380.71

30203

 咨询费

0.79

31003

 专用设备购置

0.98

 

30104

 其他社会保障缴费

9.99

30204

 手续费

0.20

31005

 基础设施建设

0.00

 

30106

 伙食补助费

 

30205

 水费

7.57

31006

 大型修缮

0.00

 

30107

 绩效工资

325.73

30206

 电费

1.72

31007

 信息网络及软件购置更新

0.38

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

89.04

30207

 邮电费

5.28

31008

 物资储备

          0.00

 

30109

 职业年金缴费

3.86

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

 

30199

 其他工资福利支出

2.01

30209

 物业管理费

3.10

31010

 安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

254.95

30211

 差旅费

86.04

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

 离休费

38.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

 

30302

 退休费

151.34

30213

 维修(护)费

31.24

31013

 公务用车购置

84.79

 

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

28.17

31019

 其他交通工具购置

0.00

 

30304

 抚恤金

33.56

30215

 会议费

0.23

31020

 产权参股

0.00

 

30305

 生活补助

10.38

30216

 培训费

2.00

31099

 其他资本性支出

0.00

 

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

2.83

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

 医疗费

17.78

30218

 专用材料费

29.31

30401

 企业政策性补贴

0.00

 

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

 

30402

 事业单位补贴

0.00

 

30309

 奖励金

     0.00

30225

 专用燃料费

14.17

30403

 财政贴息

0.00

 

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

60.81

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

 住房公积金

0.00

30227

 委托业务费

2.50

307

债务利息支出

0.00

 

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

16.25

30701

 国内债务付息

0.00

 

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

11.64

30707

 国外债务付息

0.00

 

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

4.63

399

其他支出

0.00

 

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

67.34

39906

 赠与

0.00

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

3.89

30240

 税金及附加费用

5.31

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

7.98

 

 

 

 

人员经费合计

2270.38

公用经费合计

531.73

 
                             

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:安阳市文化广电新闻出版局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37.4

0

21.2

0.00

21.2

16.2

25.05

0.00

14.61

0.00

14.61

10.44

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门:安阳市文化广电新闻出版局

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 
                         

 


第三部分

2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为4773.86万元。与2017年度相比,收、支总计各减少2615.98万元,下降35.40%。主要原因是2018年没有基建经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4452.38万元,其中:财政拨款收入4281.34万元,占96.16%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入130.17万元,占2.92%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入40.87万元,占0.92%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4093.28万元,其中:基本支出2812.46万元,占68.71%;项目支出1280.82万元,占31.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为4281.34万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各减少1812.26万元,下降29.74%。主要原因是2018年决算没有基建支出。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4080.13万元,占支出合计的95.32%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少257.6万元,下降9.4%。主要原因是2018年没有城乡社区公共设施建设资金。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4080.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出13.62万元,占0.33%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出24.97万元,占0.61%;文化体育与传媒(类)支出4023.75万元,占98.62%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出17.78万元,占0.44%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%; 其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

 

 

 

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2275.59万元,支出决算为4080.13万元,完成年初预算的179.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是人员工资调标准;二是离休干部医疗费当年追加;三是航空节文化旅游精品展经费追加等。其中:

1.201一般公共服务支出(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)08(项)信访事务。年初预算为0万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访人员补贴支出。

2.201一般公共服务支出(类)11纪检监察事务(款)99其他纪检监察事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.34万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪委派驻纪检办公经费

3.206科学技术支出(类)05科技条件与服务(款)02创新服务体系(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是图书馆网站入政府平台。

4.206科学技术支出(类)04技术研究与开发(款)99其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.98万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年科技图书经费硬性支出购置图书

5.207文化体育与传媒支出(类)01文化(款)01行政运行(项)。年初预算为495.02万元,支出决算为758.02万元,完成年初预算的153.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调整工资、文明奖、离退休健康休养费等。

6.207文化体育与传媒支出(类)01文化(款)04图书馆(项)。年初预算为571.46万元,支出决算为891.5万元,完成年初预算的156%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调整工资、文明奖、离退休健康休养费等。

7.207文化体育与传媒支出(类)01文化(款)06艺术表演场所(项)。年初预算为20.65万元,支出决算为21.78万元,完成年初预算的105.47%,主要原因是离休干部增加生活补贴、离休工资变化。

8.207文化体育与传媒支出(类)01文化(款)07艺术表演团体(项)。年初预算为680万元,支出决算为786.67万元,完成年初预算的115.69%,决算小于预算数的主要原因人员工资、演出活动支出变化。

9.207文化体育与传媒支出(类)01文化(款)08文化活动(项)。年初预算为89.78万元,支出决算为152.75万元,完成年初预算的170.14%,用于专项业务活动费用。

10.207(类)01(款)09群众文化(项)。年初预算为270.28万元,支出决算为386.92万元,完成年初预算的 143.16 %,在职人员调整工资等。

11.207文化体育与传媒支出(类)01文化(款)11文化创作与保护(项)。年初预算为45.64万元,支出决算为75.09万元,完成年初预算的164.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调整工资、离退休健康休养费等。

12.207文化体育与传媒支出(类)01文化99其他文化(项)。年初预算为102.75万元,支出决算为836.35万元,完成年初预算的813.97%。主要原因是专项活动及两馆运行维修、物业、水电等费用。

13.207文化体育与传媒支出(类)04新闻出版广播影视99其他新闻出版广播影视支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元,完成年初预算的0%。主要原因用于扫黄打非活动。

14.207文化体育与传媒支出(类)99其他文化体育秘传媒支出(款)03文化产业 发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.63万元,完成年初预算的0%,主要原因是历史丛书办公经费。

15.207文化体育与传媒支出99其他文化体育与传媒支出(款)99其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为105.06万元,完成年初预算的0%,主要原因是开放自助图书馆、主点文化建设等。

16.207(类)11(款)01(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.78万元,完成年初预算的0%,主要原因是局机关离休干部医疗费

17.210(类)11(款)02(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的0%,主要原因是事业单位离休干部医疗费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2802.11万元。与2017年度相比,增加233.52万元,增长9.09%,主要原因:……。其中:人员经费2270.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费531.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.4万元,支出决算为25.05万元,完成预算的66.98%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持中央八项规定厉行节约,减少“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算14.61万元,完成预算的69%,占39.06%;公务接待费支出决算10.44万元,完成预算的64.44%,占27.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、0和0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2018年会议支出2.83万元,主要用于参加以下会议:全市文化工作会、扫黄打非会议。

出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:0等。

境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0等。

因公出国(境)费支出决算比2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务用车购置及运行费支出14.61万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台,其中0车辆,0车0辆。

公务用车运行支出14.61万元。主要用于单位公务活动。2018年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为17量。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少3.08万元,下降14.41%,主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出10.44万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出10.44万元。主要用于省市公务接待。

公务接待费支出决算比2017年度减少2.1万元,下降16.75%,主要原因是厉行节约。

安阳市文化广电新闻出版局2018年度共接待国内来访团组127个、来访人员1114人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

加强财政资金管理,提高使用益,建章立制,结合单位实际制定出预算绩效管理工作制度,规范预算绩效体系建设,跟踪监控,绩效评价,评价结果运用等工作流程,为预算绩效管理提供制度保障。

(二)项目绩效自评结果。

2018年文化广电新闻出版局项目支出1278.02万元,主要是专项业务活动经费,单位合理的使用财政资金,将预算项目绩效运行工作融入日常预算工作中,通过单位人员共同努力,基本完成当年部门预算绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出97.93万元,较2017年度增加11.56万元,增长13.38%。增加的主要原因是:科室业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额169.12万元,其中:政府采购货物支出169.12万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,安阳市文化广电新闻出版局共有车辆17辆,其中:一般公务用车11辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车3辆,其他用车3辆,其他用车主要是剧团演出舞台车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明    

  无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 
 
[ 加入收藏 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
网站地图 | 联系我们 | 关于本站
主办单位:安阳市文化广电体育旅游局 地址:河南省安阳市永明路北段6号 邮编:455000
电话:2550442 2550444 ICP备案号:豫ICP备14014946号 技术支持:东大(百业)网络